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文旅集团强化经济责任审计 助力旅游主业高质量发展
来源: 文旅集团  发布日期: 2022-01-24 16:04   访问量:

苏州文旅集团充分发挥内审监督职能,开展了苏州东方水城旅游发展有限公司原董事长经济责任审计,促进集团内管干部廉洁规范用权、履职尽责、担当作为,助力集团旅游主业高质量发展。

精心组织抓项目。面对被审计单位资金量大、资产范围广、下属实体多等情况,审计组量身定做审计实施方案,特别是将响应“苏州三年蓝天保卫计划”淘汰老旧船舶工作、新冠疫情相关租金减免政策、打造“姑苏八点半”品牌建设等政策贯彻执行情况纳入审计重点。审计实施方案采取三级复核制,即由审计组组长审核,分管领导提出意见、集团董事长最终审定。在三级复核制下,审计内容更加细化,程序更加完善,分工更加合理,为项目顺利实施提供有效保障。

求真务实抓问题。关注被审计单位工程管理、投资管理、采购管理、资产管理、租赁管理、财务管理等重点领域,具体分析下属旅游企业经营现状,深入了解制约企业发展的“卡脖子”问题,帮助企业提出解决思路。本次审计共发现审计问题20个,需要加以关注的情况2个,提出切实可行的审计建议9条,充分发挥审计监督“治已病、防未病”作用。

高质高效抓整改。集团严格按照《文旅集团内部审计发现问题整改销号实施办法》等制度要求,统筹做好审计整改工作。被审计单位积极采纳审计意见建议,以整改为契机,分析问题背后的机制缺陷和制度漏洞,修订出台了《合同管理办法》、《工程建设管理办法》、《财务管理制度》等一系列规章制度,促进企业内控管理进一步规范。

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