为充分发挥审计监督作用,进一步深化审计成果运用,促进审计效能转化,全面提升企业管理水平,轨道集团内审部门加强与整改责任单位沟通联系,督促扎实推进整改工作,定期反馈,密切追踪,其中下属单位资源开发公司整改工作取得明显成效。
“多层次”强化应收帐款管控。集团高度重视内审成果,要求资源开发公司在内的各单位要举一反三,摸清底数,全力清收,建立应收账款协同管理机制,有效预防潜在损失风险。注重制度建设,出台《应收账款管理办法》,规范应收账款管理流程与责任,强化制度约束。对应收账款分类管理,适时发起催款公函和法律诉讼,并将应收账款回收情况纳入高质量考核。截至3月底,审计发现的长期应收款已回款逾七成。
“多举措”助力资源价值提升。资源开发公司采纳审计建议,拓宽媒体宣传渠道,增加新业态,加大招商力度。建立横向沟通机制,主动摸排预留接口开通价值,盘活剩余房产,提高资源使用效率。对内试行市场化用工改革工作,激发干部职工干事创业精气神,提高用工效率,持续提升公司的核心竞争力。截至3月底,轨道站厅商铺出租率较去年底增长了27%。
“多方位”强化风险关口防控。资源开发公司积极应对审计指出的风险,及时更新完善企业制度46项,补足内控缺陷。配备法务人员,聘请常年法律顾问,加强“三项法审”工作,完善法律风险防控机制。明确特种设备管理使用单位及其安全管理职责,做好设备“一机一档”定期维护保养、检测检验和报停手续等工作,切实消除安全隐患。
下一步,轨道集团内审部门将持续贯彻“审计整改长效机制”理念,督促各单位有效预防潜在经营管理和安全管理风险,全面提升风险防控水平,助力推进集团公司战略转型升级和高质量发展。