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吴江文旅集团坚持助力可持续发展
来源: 吴江区国资办  发布日期: 2020-11-19 09:15   访问量:

吴江文旅集团牢固树立以“监督促发展”的审计理念,加强制度建设,注重统筹协调,坚持“四聚焦四强化”,扎实推进审计全覆盖,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团可持续发展提供有力保障。

聚焦制度建设,强化集团内部控制管理。年初集团启动ISO9001质量管理体系的创建工作,并按体系要求全面系统的梳理了61项制度及工作流程,通过完善各项规章制度,进一步明晰职责,更好地促进内部管理有章可循、规范有序,实现以制度管权、管事、管人。

聚焦宣教培训,强化制度入脑入心。围绕集团ISO9001质量管理体系的建设,多次组织召开会议,并对集团广大干部职工开展部署宣讲,实现层层覆盖。举办专业能力提升培训,对集团财务人员及内部审计人员开展专题培训,进一步提升财务人员的业务能力,政治素质,切实提升集团整体财务管理水平。

聚焦提质增效,强化监督对象全面覆盖。加强财务内控审计,重点对集团及下属公司财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性、资金管理和使用情况、与财务相关内部控制实施的健全性和有效性及风险管理、财务制度及与财务相关内控制度的执行情况进行内部审计。开展各类内控督查工作,对集团及下属公司货币资金管理、食堂管理、三公经费使用、租金收缴及合同签订等项目开展专项检查,及时发现问题,做到风险早排除、隐患早处理。

聚焦结果运用,强化问题整改落地见效。深化整改落实,促进审计结果运用,建立整改台账,实行销号管理。对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,及时向相关职能部门发送审计整改意见书,力求全面整改到位,适时开展审计整改回头看工作。

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