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农发集团一体推进整改落实做好内部审计“下半篇文章”
来源: 农发集团  发布日期: 2023-10-08 09:53   访问量:

农发集团将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,在认真做好审计监督“下半篇文章”上下功夫。

修订制度,进一步健全闭环管理机制。对照市国资委深化市属国企内审工作文件精神和高质量考核要求,重新修订问题整改闭环管理办法,重点细化内外部审计监督发现问题纳入闭环管理过程中集团各机构应承担的职责以及问题整改验收具体要求,用制度指导和约束问题的真抓实改、落实到位,防止出现整改不力、敷衍整改等情况。

实化举措,进一步强化整改制度执行。集团内审部门将子公司问题整改工作作为监管指标纳入子公司经营业绩考核,压紧单位主体责任和主要负责人第一责任人责任。内审部门通过点对点宣贯整改管理新订办法、手把手指导整改验收细节工作,帮助被审单位理解执行整改制度。集团下属粮食保障和农副产品保供两大重点子企业指定专人牵头组织推进问题整改工作,确保问题整改到位。

确保实效,进一步助推高质量发展行动。今年通过问题整改共新订或修订完善招标采购、基金投资管理、粮食储备、粮食交易管理等规章制度10项、统一粮食储备管理业务表单1套、督促被审单位及时催回应收款项或履约保函、补足租赁保证金、按规定认定投资收益等经济事项,用成效助推高质量发展三年行动行稳致远。

下一步,农发集团将切实增强审计的针对性、持续提升内审监督效能、加强内部监督贯通协同、促进审计整改和结果运用,以有力有效的审计监督服务保障集团中心工作大局。

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